1）因生产经营急用的一次性维修配件。

金额在预算内3000元以内，由中心负责人批准，直接现金采购。

其余物料采购都必须通过采购部办理采购业务，使用单位可以按节约本部门费用角度，推荐提供质优价廉的物料配件供应商给采购部。

采购部如无更优供应商时，应予采纳。

2）对采购报价审批。

大宗物料采购报价，由采购供应部初审，报审计中心核价，由供应商管理部负责人审批。

大宗、进口原料、比报价提价的物料、高于新产品报价的物料，报老板批准。交采购部采购。

3）对采购合同审批。

物料采购分零星采购和批量采购两种。

零星采购的标准为每单总金额1000元以下，超过的为批量采购（包括设备购置、维修）。

采购合同及订单：包括生产物料、办公用品、IT设备、固定资产、工具器件、维修材料、网络、知识产权服务等物资或服务的购买合同。

具有合作以及其它经济活动的相关部门为合同经办部门。

由采购供应部负责，合同经办部门协助，起草合同，与合同签约方谈判、协商，确定具体合同条款。

签订合同，采购供应部及合同经办部门必须尽职履行调查义务。

包括：对方是否是合格的签约人、是否具有法人资格、是否有经营权、是否有履约能力、资信情况是否良好，对方签约人是否具备法定代表人或委托人相应的代理权限等。必要时提请法务部协助调查。

合同模板的管理。

合同模板，是指为某一相对固定的业务活动长期、重复使用而事先拟定的合同范本，由法务部门或委托法律顾问根据业务部门需要负责起草、修订和管理。

签订合同，应尽量采取公司拟定的合同模板，或以公司的合同模板作为谈判的基础。具体合同中，需根据业务的实际需要修订或增补、删除相应的条款。

财务部负责审查合同中的财务条款，对合同进行必要的价格监控和审核，审核采购数量依据经审批的“物料请购单”，价格按经审批的“报价单”，签订合同时相关基本条款是否明晰。

加强与采购、销售、价析和研发等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况；做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议；对相关部门提交的合同做好归档、保管。

财务部对合同的付款方式条款。

按公司规定一般为月结60天，开具增值税专用发票；对于月结30天，现金方式的，增值税普通发票、不含税的，在开发供应商审批阶段，供应商开发部应说明理由，并经财务负责人同意。

否则有权对付款条款进行否决，除非业务部门能作出有效解释。