物料到厂时，首先报Q员应先对来料进行外观检查，确定是否有任何外箱、运输损毁。并核对“送货单”与“订货合约”中数量、品名等相关资料是否相符。必要时可联络相关仓库派员协助点收货物。

1）如发现来料损毁或来料错误。

即时拒收或退货，如供应商未能即时收回，则应将有关问题记录在“送货单”上，并要求供应商签名作实，通知部门主管处理。

2）如若发现数量不足时。

记录有关实收数量及日期以“送货单”和记录在相关的“订货合约”上。要求供应商在“送货单”上签名确认，通知部门主管联络采购组负责跟进处理.

3）如发现来货数量多于采购或送货要求时。

应征询采购人员以决定是否全数纳入或退回过多之物料 。

所有被发现损毁或来错货的物料均需注明“不合格”或“待处理”标签，并与合格品分开摆放。

物料数量、外观等核实无误后，报Q员依实际情况指挥搬运工将物料放于合适的待检区域，在“送货单”上签名盖章确认，自留两联单据，其余签回给供应商。

4）如若来料是免检项目物料。

报Q员可依据“送货单”开具“来料报Q入库单”，并在单上注明免检，作好免检标识后通知各相关仓库办理入库手续。

来料是非免检项目物料，报Q员依据“送货单”开具“来料报Q入库单”交由品管部IQC组进行来料检验。

IQC检验后，报Q员依据IQC签回的“来料报Q入库单”，将合格物料联同“送货单”、“来料报Q入库单”一齐派员送交至各相关仓库，办理入库手续。对于不合格之物料，将不合格物料移至不合格区直至收到有关处理方法为止。

5）如若物料属于急料放行之物料。

应依据《例外放行管理办法》执行，在有相关授权人的批准后方可放行物料。

各相关仓库在收到报Q组送来之物料后，仓管员应认真核实“送货单”、“来料报Q入库单”与“订货合约”是否相符。

6）清点细数，如发现来料不足或包装等方面有异常。

在“报Q入库单”上写明实收数量。同时书面通知部门主管给予联络解决。

各相关仓库在核实各相关资料无误后，签收 “来料报 Q 入单”与“送货单”。将签名后的“送货单”与“来料报Q入库单”一份送交MC组，“来料报Q入库单”一份自留用作记帐凭据。

MC组对应MC审核签名后将“送货单”及“报Q入库单”财务一联送交财务部作为帐款结算依据。

仓管员将合格的物料移至仓库的适当摆放区域，依“来料报Q入库单”更新台帐与电脑记录。